| DFB0113/20 |
El. energia za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/OASe |
Oprava rozvodov studenej vody na trase k telocvični - havarijný stav |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
0,00 € |
24.06.2020 |
|
31.07.2020 |
24.06.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0105/20 |
Odstránenie havarijného stavu - voda |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
4 959,36 € |
22.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
aSc Agenda Kompletna r. 2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
449,00 € |
17.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Knižné dosky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
67,80 € |
15.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/2020 |
Objednávame si u Vás knižné dosky UniCover Hard 100 podľa prílohy v počte 1 balenie po 10 ks v celkovej cene 67,80 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
COMPLET SK, spol.s r.o. |
36731901 |
|
0,00 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/20 |
Ochrana objektu za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
360,00 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18/2020 |
Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku vody na trase studenej vody medzi Š4 - a objektami ŠI a nová prístavba v areáli OA Sereď v hodnote cca do 2 000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/20 |
Právne služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
150,00 € |
03.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Pevná linka za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Mobilné telefóny za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,90 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Tep. energia za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Ochrana osobných údajov za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Malý plyn za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Vodné, stočné za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
27,32 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
BOZP za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Technická správa budov za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.05.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
El. energia za 5/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
450,72 € |
31.05.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
