| 21/2020 |
Objednávame si u Vás tonery a atramenty podľa prílohy v celkovej hodnote do 300 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 22/2020 |
Objednávame si u Vás farby, laky a iné potreby podľa výberu v hodnote do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Michaela Bošnáková DAM color |
47738391 |
|
0,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/20 |
Hlohovecko - Sereďsko |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,48 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/OASe |
Zverenie do správy drobný hmotný majetok |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Trnavský samosprávny kraj - Úrad Trnavského samosprávneho kraja |
37836901 |
|
0,00 € |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20/2020 |
Objednávame si u Vás ročnú servisnú prehliadku solárneho zariadenia na ohrev TUV v športovej hale v sume cca do 200 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
0,00 € |
08.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/20 |
Ochrana objektu za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
06.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Oprava rozvodov studenej vody - telocvičňa |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
5 152,17 € |
06.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Ochrana osobných údajov za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
Kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Malý plyn za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Tep. energia za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.07.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Pevná linka za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Mobilný telefón za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Vodné, stočné za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
53,29 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
El. energia za 6/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
450,36 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
BOZP za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Technická správa budov za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Stravné lístky za 4-6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4 050,13 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
Kytice kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
45,00 € |
25.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
