| DFB0128/20 |
Mobilné telefóny, popl. za parkovné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,56 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Mobilné telefóny, popl. za parkovné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,56 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
El. energia za 7/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-73,67 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
El. energia za 7/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-73,67 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
Vodné, stočné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
33,01 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
Vodné, stočné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
33,01 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
Vodné, stočné za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
33,01 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
BOZP za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
BOZP za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
BOZP za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Technická správa budov za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.07.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 23/2020 |
Objednávame si u Vás 15 ks tabletov UMAX PC VisionBook 10A LTE/10,1 palca, IPS/ 1280x800 MTK8765/2 GB/32 GB Flash/ micro v celkovej hodnote 1 245,04 eur |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
0,00 € |
28.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/20 |
Servisná prehliadka kotla, solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
97,00 € |
28.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/OASe |
Prenájom tlačiarenského zariadenia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
27.07.2024 |
27.07.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0124/20 |
El. energia za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
271,56 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Triedne výkazy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
69,47 € |
20.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
