| DFB0009/21 |
El. energia za 12/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
421,12 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Vodné, stočné za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
81,12 € |
31.12.2020 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
El. energia za 1/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
Maľovanie tried, skladov, údržbárske opravy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
1 384,82 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Seminár mzdy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
Vodné, stočné za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
86,94 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2020/OASe |
Servis osobných počítačov, notebookov a inej IT techniky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
|
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
31.12.2021 |
28.12.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0089/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
28,20 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
IT služby za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
689,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Videoseminár - školenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
858,37 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
Oprava telefónnej ústredne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
1 665,60 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Oprava telefónnych rozvodov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
2 120,10 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2020/OASe |
Bezodplatné užívanie 2 ks mobilných basketbalových košov na športové účely v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
31.12.2023 |
15.12.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0087/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
51,91 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
20,97 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 59/2020 |
Objednávame si u Vás demontáž starej telef.ústredne, dodanie a montáž novej telefónnej ústredne a dverového telefónu podľa prílohy v celkovej hodnote 1665,60 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 60/2020 |
Objednávame si u Vás maliarske práce v ŠJ, triedach a výmenu ventilov na hydrantoch v starej škole v celkovej cene do 1400 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 61/2020 |
Objednávame si u Vás opravu telefónnych rozvodov v areáli školy, výmenu kabeláže a dodanie telefónov podľa prílohy v celkovej cene 2120,10 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/20 |
Technická správa budov za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
