| DFJ0165/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
75,12 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
Tep. energia za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 349,96 € |
05.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2019/OASe |
Poskytnutie licencie na používanie online ekonomického softvéru "Profit365" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Finecon Technologies s. r. o. |
|
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
30.06.2020 |
08.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0202/19 |
Ochrana objektu za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie - obnova kotolne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
HURTA Architects,s.r.o. |
47571411 |
|
540,00 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
GurmEko s.r.o. |
44342705 |
|
101,89 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
182,20 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 49/2019 |
Objednávame si u Vás OOPP podľa výberu v hodnote cca do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
02.11.2019 |
|
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/19 |
Ochrana osobných údajov za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
Pevná linka za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Mobilné telefóny za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,12 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Špeciálno-pedagog.služba za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Malý plyn za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
BOZP za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
PO a zdravotný dohľad za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
El. energia za 10/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
394,84 € |
30.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 48/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v celkovej hodnote do 600 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0157/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
211,50 € |
29.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
49,49 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
