| DFB0246/19 |
Vodné, stočné za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
254,48 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
El. energia za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
630,05 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 33/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Seredská Interliga |
|
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
30.06.2020 |
02.12.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0236/19 |
Technická správa budovy za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
Likvidácía kuchyn. odpadu za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0015/19 |
Refundácia energií a služieb za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
885,41 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
Vodné, stočné za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
325,72 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
436,35 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
Saponát, nabrúsenie sitiek a nožov do robota |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
341,40 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
El. energia za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
229,97 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 34/2019/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Základná škola Jana Amosa Komenského |
37836706 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
30.06.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0173/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
225,24 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
99,33 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
PO a zdravotný dohľad za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
24.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
BOZP za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
24.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 59/2019 |
Objednávame si u Vás záclony do školskej jedálne v hodnote cca 300eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ivona Kacvinská POLASPOL |
36922293 |
|
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0172/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
130,55 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
91,20 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
202,18 € |
21.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
