| DFB0237/19 |
Posypová soľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
14,40 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
Záclony do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ivona Kacvinská POLASPOL |
36922293 |
|
298,80 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
Ochrana objektu za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
35,88 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
708,24 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60/2019 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby a tovar podľa výberu v hodnote cca 400eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/19 |
Poštové zloženky ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Kuchynské potreby - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
347,88 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Technická správa budovy za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
148,12 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
217,39 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
Tep. energia za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
5 459,23 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
Ochrana osobných údajov za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Malý plyn za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
PO a zdravotný dohľad 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
BOZP za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
Poradenské služby za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Pevná linka za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
Mobilné telefóny za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
81,20 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
