| DFB0123/19 |
Tep. energia za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
03.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Objednávame si u Vás výmenu PVC v učebni č. 22 v objekte stará škola podľa priloženej CP v celkovej hodnote 1980 eur s DPH a opravu steny WC pri ŠJ v celkovej hodnote 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/19 |
Špeciálno-pedagogické poradenstvo 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
49,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Mobilné telefóny za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,83 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
Pevná linka za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Malý plyn za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Ochrana osobných údajov za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Vodné, stočné za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
186,98 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
El. energia za 6/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
74,76 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
41,44 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,33 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
Technická správa za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 28/2019 |
Objednávame si u Vás zhotovenie, dodanie a osadenie plastového boxu na zber vrchnákov z PET fliaš podľa priloženej CP zo dňa 20.6.2019 v celkovej hodnote 460 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/19 |
El. energia za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Triedne výkazy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
55,26 € |
25.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
108,69 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/19 |
Refundácia energií a služieb za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
766,47 € |
24.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
Kytica - ukončenie pracovného pomeru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
23.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
ASC agenda- aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
449,00 € |
21.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
