| 31/2019 |
Objednávame si u Vás obrusovinu do školskej jedálne pri OA Sereď v hodnote 2,55 eur /m, 2balíky (1bal 20m), spolu za tovar 102eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Konzum Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/19 |
Triedna kniha |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
88,00 € |
06.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Tep. energia za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
06.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Ochrana objektu za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
PO a zdravotný dohľad za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
BOZP za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
Ochrana osobných údajov za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Malý plyn za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Mobilné telefóny za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,82 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Pevná linka za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
El. energia za 7/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-161,42 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Vodné, stočné za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
52,94 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Maľovanie ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
300,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Prehliadka elektric.kotla a solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
97,00 € |
30.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
El. energia za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/19 |
Oprava učební |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
2 030,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30/2019 |
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školskej kuchyne pri OA v Seredi v hodnote cca 300eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/19 |
Ochrana objektu za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
PO a zdravotný dohľad za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
BOZP za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
