| DFB0154/19 |
Technická správa za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2019/OASe |
Projekt - "PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
31.08.2020 |
27.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0156/19 |
Tep.energia za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Dubnická Jana, Ing. |
|
|
0,00 € |
03.09.2019 |
|
31.08.2020 |
04.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Kamenský Ladislav |
|
|
0,00 € |
03.09.2019 |
|
31.08.2020 |
04.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Vagunda Mário |
|
|
0,00 € |
03.09.2019 |
|
31.08.2020 |
04.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Cesnek Filip |
|
|
0,00 € |
03.09.2019 |
|
31.08.2020 |
04.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0152/19 |
Ochrana objektu za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Servisné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
37,68 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
41,28 € |
03.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
IT služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
637,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Špeciálno-pedagog.poradenská činnosť 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
136,70 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Ochrana osobných údajov za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Malý plyn za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Pevná linka za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Mobilné telefóny za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,96 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Vodné, stočné za 8/2019 - doúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
128,30 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Vodné, stočné za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
52,09 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
34,74 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
