| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
312,27 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
312,27 € |
16.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
150,04 € |
16.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/19 |
Refundácia energií a služieb za 6-8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
425,74 € |
13.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
213,92 € |
13.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
187,12 € |
13.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Kalendáre, diáre na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
29,15 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2019/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hronská Barbora |
|
|
0,00 € |
09.09.2019 |
|
31.08.2020 |
09.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0118/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
240,34 € |
09.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
194,89 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
267,43 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35/2019 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej hodnote do 320 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0117/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
99,36 € |
06.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Seredská Interliga |
|
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
31.12.2019 |
23.09.2019 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 34/2019 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v areáli školy v celkovej hodnote do 300 eur bez DPH podľa prílohy - CP. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
0,00 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/19 |
Stravné lístky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 300,19 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 33/2019 |
Objednávame si u Vás notebook Acer Extensa 215 v celkovej hodnote 507,60 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alza.cz, Praha |
27082440 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0115/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
103,29 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
