| DFJ0133/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
86,28 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
258,32 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
363,72 € |
26.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
140,76 € |
26.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
47,76 € |
26.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
237,49 € |
26.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 38/2019 |
Objednávame si u Vás osadenie podružného merača na studenú vodu do objektu športová hala v celkovej hodnote cca do 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
25.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0128/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Grandfood s.r.o. |
45510121 |
|
619,25 € |
25.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
210,53 € |
24.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Počítače, monitor, tlačiarne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
2 083,00 € |
24.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
El. energia za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
24.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 36/2019 |
Objednávame si u Vás PC a tlačiarne podľa CP v celkovej hodnote 2 083,00 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 37/2019 |
Objednávame si u Vás úpravu povrchu učebne č. 62 a pokládku športového koberca a soklíkov o výmere cca 70 m2 v celkovej hodnote 1150 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 36/2019/OASe |
Udelenie grantu na projekt Training Firms boost your success |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
31.10.2021 |
02.10.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0166/19 |
Seminár ku mzdám |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
231,22 € |
23.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
247,80 € |
23.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2019/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Základná škola Jana Amosa Komenského |
37836706 |
|
0,00 € |
19.09.2019 |
|
31.12.2019 |
25.09.2019 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,84 € |
19.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,84 € |
19.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
