Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
- IČO: 00162001
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0248/19
- Popis fakturovaného plnenia: za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 454,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/2019
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť