| 0043/26 |
Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 2x, predpokladaná cena 86 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Petit Press, a.s. |
3579053 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame u Vás: toner 135 X - 3 ks, CE 505 AC - 2 ks, predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame u Vás: tabuľku 150x150 mm - 1 ks, predpokladaná cena 80 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0094/26 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
145,36 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
za servis, výmenu prevodovky a opravu okna |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
175,00 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
za Flipchart magnetic štandard - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
185,48 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávame u Vás: odvoz odpadu (lístia), predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0089/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 123,41 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 381,69 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
391,38 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
446,20 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
243,13 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 758,79 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
