| 0035/26 |
Objednávame u vás: opravu okna v triede, predpokladaná cena 175 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás: toner PGI 580 black - 1 ks,color - 1 ks, USB HUB - 1 ks, predpokladaná cena 145 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás: samozatvárač dverí GU BKS - 1 ks, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávame u Vás: toner 217 AC- 1 ks, 283 XC - 1 ks, predpokladaná cena 170 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0059/26 |
za tonery do tlačiarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
176,87 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti pri BOZP za mesiace január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti pri PO za mesiace január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
za Wildcard certifikate pre doménu "oakuktt.sk", hviezdičkový certifikát SSL (23.3.2026 - 23.3.2027) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
125,46 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
134,61 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
za foldery na dokumenty s lamináciou - 500 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
492,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás: toner 259X - 2 ks, predpokladaná cena 434 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás: toner 135 X - 3 ks, CE 505 AC - 2 ks, predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0053/26 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
455,59 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 21/2012/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2010 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
|
|
885,60 € |
17.03.2026 |
01.04.2026 |
|
20.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 20/2012/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2010 - PO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
885,60 € |
17.03.2026 |
01.04.2026 |
|
20.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/26 |
za papierové rolky Celtex Master - 20 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
554,94 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás: papierová utierka CELTEX - 120s, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/OATt |
Dohoda o spolupráci činnosť metodickej podpory |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava |
37836501 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
za toner HP 149X, čierny - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
224,20 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
za zabezpečenie činností technickej správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) 1-6/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 623,60 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
