| DFB0077/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame u Vás: flipchart tabuľu magnetic standard- 1 ks, predpokladaná cena 160 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0076/26 |
za servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - 2ks šikmá schodisková plošina |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
565,80 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0075/26 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
759,34 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov 30 ks, predpokladaná cena 220 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás:odbornú prehliadku schodiskových plošín, predpokladaná cena 565 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0074/26 |
za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 838,33 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 468,70 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 721,87 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
487,74 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
302,99 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 500,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
8 990,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
358,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
24,24 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
19,20 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 892,15 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 03/2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,72 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
