| DFB0050/24 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
252,11 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
za materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
369,86 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
za telefón Alcatel, diagnostiku a opravu telefónu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
667,88 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
za servisné a revízne činnosti - 1 štvrťrok 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 414,80 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
za stoličky na kolieskach Klasic čalúnená - 15 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
1 618,90 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,46 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,60 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 692,10 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 195,83 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
za obedy žiakov za mesiac február 2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
552,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
392,73 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 143,74 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
za tonery do farebnej tlačiarne - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
674,93 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
282,49 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
za opravu kávovaru Delonghi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
331,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
za opravu kosačky STIGA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
898,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
za Akumulátor Premium EA852 85 Ah do služ. mot. vozidla Volkswagen TT-943 DL |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TERMOSAN, s.r.o. |
45578087 |
|
129,52 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipassy) - III. a IV. turnus - 51 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
7 650,00 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
za inventár do výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
124,03 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
za knihu "Žiak s psychickými problémami:Ako s ním pracovať v škole" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
177,60 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipasy) - I. a II. turnus - 49 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
7 350,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
