| DFB0072/24 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
221,70 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
242,40 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
977,94 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
za dataprojektor Epson EB-W06 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
429,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
308,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
713,46 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
za vzdelávanie v programe "Zručnosti pre úspech" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
za vzdelávacie programy na školský rok 2024/2025 (Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
za catering s dovozom na posedenie ku Dňu učiteľov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Green Pig |
44937431 |
|
2 390,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,34 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 655,46 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
381,80 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
208,69 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
290,13 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
844,94 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
za doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
40,90 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
za platy na stoly PL20E sivý - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
403,20 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" (6.3.2023 - 6.3.2025) a káble |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
288,60 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
252,11 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
za materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
369,86 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
za telefón Alcatel, diagnostiku a opravu telefónu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
667,88 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
