| DFB0018/20 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 10. 02. 2020 - 14. 02. 2020 pre 29 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
4 350,00 € |
14.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 10. 02. 2020 - 14. 02. 2020 pre 29 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
4 350,00 € |
14.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
za tonery do tlačiarní (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
300,24 € |
11.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
za tonery do tlačiarní (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
300,24 € |
11.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFE0003/20 |
za prepravu žiakov na trase Trnava-Bratislava-Trnava v dňoch 26.01.2020 a 08.02.2020 v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb |
17542154 |
|
192,00 € |
08.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní: CF 230 XC - 1 ks,CF 244A – 1 ks, predpokladaná hodnota 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0012/20 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 503,02 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
za pohovky HUGO - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
40035263 |
|
930,00 € |
07.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
za opravu kopírovacieho stroja CANON |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
250,00 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 03. 02. 2020 - 07. 02. 2020 pre 24 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
3 600,00 € |
07.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 03. 02. 2020 - 07. 02. 2020 pre 24 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
3 600,00 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás: oprava kop.stroja Canon, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
0,00 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0006/20 |
za ročný členský poplatok na rok 2020 na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Objednávame u Vás: pohovka Hugo - červená 3 ks, modrá -2 ks, predpokladaná cena 930 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
40035263 |
|
0,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0008/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,55 € |
01.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,03 € |
01.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
63,65 € |
01.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
