| 0019/20 |
Objednávame u Vás: revízie PO,VZT,TZ predpokladaná hodnota 1 000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
12.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0041/20 |
za lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 09. - 13. 03. 2020 (ubytovanie, plná penzia) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
6 000,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame u Vás: opravu tlačiarne, predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
0,00 € |
11.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0004/20 |
za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
271,74 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/OATt |
Zmluva o poskytnutí finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Nadácia Petit Academy |
31807003 |
|
428,40 € |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
04.08.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0016/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0016/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0035/20 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
258,32 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame u Vás: LVK v termíne 9.3.-13.3.2020, predpokladaná cena 5 940 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0038/20 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 299,57 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Objednávame u Vás: autobusovú prepravu žiakov na LVK v dňoch 9.a 13.3.2020, predpokladaná cena 1650 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jozef Hutár |
33217432 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0027/20 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
283,94 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
55,68 € |
02.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,50 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,65 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac marec 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 348,49 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
