| 0027/19 |
Objednávame u Vás: obálka 02 - 100 ks, štruktúrovaný papier 02 - 100 ks, predpokladaná cena 60 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o. |
36276464 |
|
0,00 € |
11.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0036/19 |
za tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
267,60 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 283,18 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
za reproduktory drevené na stenu - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
187,20 € |
07.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0026/19 |
Objednávame u Vás: vzdelávanie "Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa", predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
0,00 € |
06.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0024/19 |
Objednávame u Vás: prenájom veľkej sály DK Trnava na deň 30.4.2019, predpokladaná cena 2 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
0,00 € |
06.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0025/19 |
Objednávame u Vás: tonery do tlač.:CF 219 – 1 ks,CE 505 A - 2 ks ,C EXV 14 - 2 ks, predpokladaná cena 270 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
06.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFS0002/19 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
190,24 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
515,04 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
143,84 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
za optický valec OPC HP Q3964 do tlačiarne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
176,40 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
70,42 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/19 |
za obedy hostí za mesiac február 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
6,66 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/19 |
za obedy hostí za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
8,76 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/19 |
za obedy žiakov za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
2 715,60 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
343,36 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 02. 2019 - 28. 02. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,35 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
za výkon zodpovednej osoby za mesiac marec 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
za mosadzné tabuľky s menami - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Daniel Dananai |
22694455 |
|
129,60 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
za pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
165,55 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
