| DFB0037/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,60 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 692,10 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 195,83 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
za obedy žiakov za mesiac február 2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
552,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
392,73 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 143,74 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
za tonery do farebnej tlačiarne - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
674,93 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
282,49 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame u Vás:W2030X (415X), black, originál 6K - 1 ks,
W2032X (415X), žltá (yellow), originál - 1ks
Toner 6.000 stran - HP W2033X (415X), purpurová (magenta), originál 1ks, HP W2030X - 1 ks, predpokladaná cena 600 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0028/24 |
za opravu kávovaru Delonghi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
331,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
za opravu kosačky STIGA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
898,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás: vodoinštalačný materiál, predpokladaná cena 380 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás: opravu kávovaru, predpokladaná cena 331 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame u Vás: autobatériu 12 V,80 A,predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TERMOSAN, s.r.o. |
45578087 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame u Vás: opravu kosačky STIGA, predpokladaná cena 850 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0027/24 |
za Akumulátor Premium EA852 85 Ah do služ. mot. vozidla Volkswagen TT-943 DL |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TERMOSAN, s.r.o. |
45578087 |
|
129,52 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
