| 0073/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0148/20 |
za práva používať aktuálne verzie 069/2020 - 08/2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
136,56 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
za ochranné rúško jednorazové, medical - 500 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
31709281 |
|
165,00 € |
03.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
Objednávame u Vás:Klipp und klar Übungsgrammatik Grundstufe ohne Lösungen neu (ISBN 9783126754262) + riešenia, predpokladaná cena 20 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KORREKT s.r.o. |
35829371 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0069/20 |
Objednávame u Vás: bielu magnetickú tabuľu - 150 x 100 - 1 ks, predpokladaná cena 65 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0146/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
telefónne poplatky za obdobie od 01. 08. 2020 do 31. 08. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,86 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Objednávame u Vás: jednorazové rúška - 500 ks, predpokladaná cena 165 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
35692715 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0067/20 |
Objednávame u Vás: jednorazové rúška - 500 ks, predpokladaná cena 165 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. |
31709281 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0147/20 |
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,16 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
za terminál na meranie telesnej teploty, podlahovú konzolu a montáž |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MOREZ GROUP a.s |
36659126 |
|
1 560,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac august 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
524,42 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
za ochranné štíty tvárové - 35 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Faxcopy, s.r.o. |
35729040 |
|
346,50 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
27.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/20 |
Objednávame u Vás: štít tvárový - 35 ks, predpokladaná cena 350 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Faxcopy, s.r.o. |
35729040 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFS0005/20 |
za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (2 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
99,93 € |
25.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
za tonery do tlačiarní HP a Lexmark (9 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 238,35 € |
25.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
