| DFB0218/20 |
za odbornú technickú prehliadku športového náradia v TV a posilňovne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
95,00 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 116,79 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0100/20 |
Objednávame u Vás:odbornú technickú prehliadku športového náradia, predpokladaná cena 95 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
0,00 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0099/20 |
Objednávame u Vás: tonery CF232 XC – 2 ks, predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0205/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac november 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,27 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 10/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,16 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
57,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 240,56 € |
31.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
181,56 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2020 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
646,14 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/20 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
218,94 € |
30.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/20 |
za obedy žiakov za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 816,08 € |
30.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/20 |
za obedy zamestnancov za mesiac október 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
459,24 € |
30.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 01.11.2020 - 31.10.2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 488,00 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0083/20 |
Objednávame u Vás:Á plus – 2 Livre de l ´éléve + CD(A2.1.) – 3 ks, predpokladaná cena 66 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
