| DFB0077/20 |
za Webkamery Niceboy Stream čierna - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
117,00 € |
27.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (3000 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
11 490,00 € |
27.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 3000 ks,predpokladaná cena 11 490 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0033/20 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 3000 ks,predpokladaná cena 11 490 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0032/20 |
Objednávame u Vás: webkamera - 3 ks, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
46112766 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0032/20 |
Objednávame u Vás: webkamera - 3 ks, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
46112766 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0081/20 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín (252 vydaní) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAFRA Slovakia Print, a. s. |
51904446 |
|
219,00 € |
24.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
za kancelársky materiál a xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
447,80 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0075/20 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 048,06 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/OATt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2,40 € |
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0027/20 |
objednávame u Vás:tonery do tlačiarní CE 505 XC -2 ks, Lexmark 502 H -2 ks,predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0028/20 |
Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0029/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0030/20 |
Objednávame u Vás: prípravu a spracovanie projektu Erasmus+ 2019-1-SK 01-KA116-060435, predpokladaná cena 2000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
971003 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0073/20 |
za mobilný telefón Huawei P30 Lite White a telefónne poplatky za mesiac za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
273,82 € |
01.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,61 € |
01.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
870,73 € |
30.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovnictvo, Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
189,79 € |
28.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
