| 0040/20 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 1000 ks,predpokladaná cena 3 830 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
19.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0093/20 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
433,24 € |
17.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
15.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFS0004/20 |
za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (5 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
249,95 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
za mandátny certifikát - 3 roky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
105,60 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
za vzdelávací progam JA Viac ako peniaze - školský rok 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
06.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Objednávame u Vás: darčekový kôš - 5 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
Ing.Bačíková Jana |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0085/20 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 874,11 € |
05.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Objednávame u Vás: odvoz kontajnera,predpokladaná hodnota 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0087/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
57,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,20 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,97 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
za pristavenie, odvoz kontejnera a zneškodenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
72,89 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
za elektrickú energiu za mesiac máj 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
486,65 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
za farbu na maľovanie, riedidlo a rukavice |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
290,86 € |
30.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Objednávame u Vás: odvoz kontajnera,predpokladaná hodnota 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2018/OATt) |
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovanie pre zamestnancov klienta číslo: 18K226069 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
DOXX - stravné lístky spol s.r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
