| DFB0119/20 |
za zviazanie maturitného protokolu a katalógov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
45,30 € |
24.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/OATt |
Medzinárodná odborná prax |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
105 690,00 € |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
31.08.2022 |
24.07.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 5/2020/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmuve o poskytnutí grantu na ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
0,00 € |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
31.08.2022 |
24.07.2020 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0120/20 |
za paušál na zrážkovú vodu (01.04-30.06.2020) a odpočet vodného a stočného (01.04.-30.06.2020) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
992,74 € |
15.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
za mosadznú tabuľku s menami 150x150 mm |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Daniel Dananai |
22694455 |
|
66,00 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
21,06 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 872,83 € |
07.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
57,00 € |
04.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
za pedagogický diár 2020/2021 - 12 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
57,00 € |
02.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
za Tablety Wacom Intuos S čierny - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
209,70 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "PaM 2021" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
za učebnice Lehr - und Übungsbuch Aktuell a Lehr - und Übungsbuch Aktuell LC |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
36,38 € |
01.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,01 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,32 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
za vzdelávací progam JA Učebnica ekonómie a podnikania - školský rok 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0049/20 |
Objednávame u Vás: pedagogický diár- 12 ks, predpokladaná cena 48 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0106/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
za vykonanie revízií PO, VZT, TZ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
