| DFB0133/20 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
520,92 € |
18.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
520,92 € |
18.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0058/20 |
Objednávame u Vás: notebook - 5 ks, predpokladaná cena 3800 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0057/20 |
Objednávame u V8s: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0056/20 |
Objednávame u Vás: dezinfekčný prostriedok - 50 L, predpokladaná cena 175 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
0,00 € |
14.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0131/20 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0055/20 |
Objednávame u Vás:dodávku a montáž interiérových žalúzií do tried, predpokladaná cena 3780 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
0,00 € |
11.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0054/20 |
Objednávame u Vás:školský stôl Klasik - 30 ks, predpokladaná cena 3 000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
07.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0128/20 |
za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 871,91 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0053/20 |
Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní CF 230 XC -2ks, predpokladaná cena 160 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0144/20 |
za skrine s medzistenou, cylindr. zámok, sivá - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
543,60 € |
06.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
za kuchynku bez vybavenia - sivá/biela |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
472,80 € |
06.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
57,00 € |
05.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0052/20 |
Objednávame u Vás: šatníková skriňa na sokli -3 ks,predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
04.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0051/20 |
Objednávame u Vás: kuchynku PRIMO- 1 ks, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
08.08.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0127/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
za služby mobilnej siete za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,74 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Objednávame u Vás: darčekový kôš - 2 ks, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0125/20 |
za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,16 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
za elektrickú energiu za mesiac júl 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
495,02 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
