| DFB0264/20 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,93 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
za služby v oblasti CO za mesiac december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
za elektrickú energiu za mesiac december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 047,83 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
za LCD Display HP24fw - 47 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
6 282,96 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/20 |
konečná faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PROVA SLovakia, spol. s r. o. |
31438806 |
|
55 873,90 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov - 12/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
761,16 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 12/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk (16 ks), mydlo hydratačné (24 ks), papierová rolka (10 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
958,08 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
za porevízne opravy na systéme LPS |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PROVA SLovakia, spol. s r. o. |
31438806 |
|
2 590,00 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
za dodávku optickej kabeláže |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HN Systems, s.r.o. |
52183441 |
|
624,53 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
za xerogragický papier, jednorázové rúška a servítky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
963,12 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
za zeminu, substrát a záhradnícky materiál |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Záhradný design s.r.o. |
36251160 |
|
151,30 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (2000 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
7 660,00 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
za opravu športového náradia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
527,28 € |
12.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
102,97 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
za nákup materiálu na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTRO-HAL |
47542268 |
|
187,54 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
