| DFB0221/19 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac november 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
72,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
za pristavenie, odvoz kontejnera a zneškodenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
118,13 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 339,98 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
za čistiaci prostriedok do umývačky riadu v školskej jedálni |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
190,19 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/19 |
za obedy žiakov za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
5 767,02 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
620,92 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
245,48 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
873,62 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 01.11.2019 - 31.10.2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 260,00 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
za internetovú doménu oakuktt.sk za obdobie 30.10.2019 - 29.10.2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
24,00 € |
30.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
za ZAV - programovaná individuálna výuka písania na PC na školský rok 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, s.r.o. |
02908417 |
|
274,57 € |
29.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0023/19 |
za autobusovú dopravu na trase TT-Bratislava-TT v dňoch 13.10.2019 a 26.10.2019 na letisko v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb |
17542154 |
|
192,00 € |
26.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0119/19 |
Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, SUMA RINSE A5 - 20 L, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
0,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0227/19 |
za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou (1000 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
237,84 € |
23.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
za opravu notebooku - oprava panela |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
99,00 € |
23.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0117/19 |
Objednávame u Vás: internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0118/19 |
Objednávame u Vás: vykonanie technických činností( kontrola výmenníková stanica)v mesiacoch júl - december 2019, predpokladaná cena 410 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
