| DFB0075/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (80 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
288,00 € |
02.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
za USB kľúč "A PLUS 3 CLE" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
55,25 € |
02.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
za výrobu dokumentu k 90. výročiu školy + videozáznam galaprogramu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MIO STUDIO, s.r.o. |
45451753 |
|
400,00 € |
02.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
63,65 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
za prenájom priestorov DJP dňa 30.04.2019 (Zrkadlová sála a predsálie) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Divadlo Jána Palárika |
228681 |
|
38,52 € |
02.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
za výkon zodpovednej osoby za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 04. 2019 - 30. 04. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,87 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,57 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
za prenájom sály na podujatie výročia OA dňa 30.04.2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
3 000,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
za stoličky čalúnené na kolieskach (18 ks) a kreslo Tennessee (5 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
1 531,32 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
za držiaky a papierové utierky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
57,10 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 236,01 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
171,43 € |
30.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
613,83 € |
30.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnota á 3,60 € - 80 ks,predpokladaná cena 290 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0051/19 |
Objednávame u Vás: výrobu video-spotu k 90. výročiu založenia školy, záznamu zo slávnostnej akadémie, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MIO STUDIO, s.r.o. |
45451753 |
|
0,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0050/19 |
Objednávame u Vás: občerstvenie pre zamestnancov OA Trnava pri príležitosti 90.výročia založenia školy formou švédskych stolov, predpokladaná cena 1 000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera |
00162019 |
|
0,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
