| DFE0017/19 |
poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Urbaničová Stanislava) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BELL |
GB123358334 |
|
2 260,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
za vykonanie revízie el. spotrebičov, predlžovacích šnúr a ručného náradia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 372,40 € |
24.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0019/19 |
poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Hudáková Mária) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BELL |
GB123358334 |
|
2 260,00 € |
24.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0018/19 |
poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Buchel Mário) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BELL |
GB123358334 |
|
2 260,00 € |
24.05.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
za zošívačky PLUS (5 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SPONKA, s.r.o. |
51132907 |
|
60,00 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0058/19 |
Objednávame u Vás: zošívačka - 5 ks, predpokladaná cena 60 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SPONKA, s.r.o. |
51132907 |
|
0,00 € |
21.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0097/19 |
za autobusovú dopravu na trase Trnava - Sereď (Múzeum holokaustu) a späť dňa 13.05.2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SBT Agency, s.r.o. |
52075770 |
|
198,00 € |
16.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0015/19 |
za poradenstvo, prípravu, riadenie aktivít, koordináciu a ukončenie projektu ERASMUS+ č. 2018-1-SK01-KA116-045920 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AST DENT, s.r.o. |
36273449 |
|
3 450,00 € |
15.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0014/19 |
za kancelársky materiál v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
252,44 € |
15.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
14.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0057/19 |
Objednávame u Vás:revíziu prenosného náradia, predpokladaná cena 2 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
14.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0091/19 |
za knihy - občianska náuka |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
50,15 € |
14.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Objednávame u Vás:prípravu, riadenie aktivít,koordináciu,implementáciu projektu, komunikáciu s národnou agentúrou a partnermi, nahrávanie dokladov do Mobility Tool+, vypracovanie a odoslanie záverečnej správy a konečnú kontrolu projektu č.:2018-1-SK01-KA1 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AST DENT, s.r.o. |
36273449 |
|
0,00 € |
13.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0092/19 |
za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.01.2019 - 30.04.2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 087,61 € |
13.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
za autobusovú dopravu na trase Trnava - Sereď a späť dňa 16.05.2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HELL TOUR s. r. o. |
44624093 |
|
140,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
za knihu "Podnikanie pre stredné odborné školy" - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
19,00 € |
13.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0054/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu (v rámci projektu ERASMUS+), predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
10.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0053/19 |
Objednávame u Vás: učebnice OBN - 5 ks, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
0,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0085/19 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
3 006,08 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
