| DFB0100/19 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
315,31 € |
03.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 05. 2019 - 31. 05. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,36 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,68 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
za výkon zodpovednej osoby za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0060/19 |
Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0062/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,60 €- 30 ks, predpokladaná hodnota 108 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0061/19 |
Objednávame u Vás:zarámovanie obrazov - 2 ks, predpokladaná cena 68 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Artea No1 |
36221830 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0111/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 195,06 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
190,03 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
680,43 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
za aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
479,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
251,33 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/19 |
za obedy hostí za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
29,20 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/19 |
za obedy hostí za mesiac máj 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
22,20 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/19 |
za obedy žiakov za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
2 284,90 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
453,62 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Objednávame u Vás: nádoba na triedený odpad 3x30 L- 3 ks,predpokladaná cena 660 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
