| 0067/19 |
Objednávame u Vás: inovačné vzdelávanie -šk.rok 2019/20- pre 2 učiteľov, predpokladaná cena 163 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
13.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0068/19 |
Objednávame u Vás: registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2019/20, predpokladaná cena 33 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
13.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0120/19 |
za učebnú pomôcku - sada BBC micro:bit |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stream IT, s.r.o. |
50133845 |
|
486,00 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
za učebnú pomôcku - sada BBC micro:bit |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stream IT, s.r.o. |
50133845 |
|
486,00 € |
13.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2019/OATt |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania pilotného overovania programu FinQ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
|
|
0,00 € |
12.06.2019 |
|
30.06.2021 |
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0116/19 |
za mandátny certifikát QESi - 1 rok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
za nádoby na triedený odpad 3x30 l (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
658,80 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0065/19 |
Objednávame u Vás: sadu pre 15 žiakov, predpokladaná cena 490 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stream IT, s.r.o. |
50133845 |
|
0,00 € |
11.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0066/19 |
Objednávame u Vás: predplatné Smernice a org. predpisy, predpokladaná cena 190 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
11.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0064/19 |
Objednávame u Vás: mandátny certifikát QESi - 1 rok, predpokladaná cena 40 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
0,00 € |
10.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0114/19 |
za členský príspevok do Asociácie SOŠ Slovenska na rok 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
10.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
za zarámovanie obrazov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Artea No1 |
36221830 |
|
79,80 € |
07.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
za zarámovanie obrazov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Artea No1 |
36221830 |
|
79,80 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 959,72 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
za tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
208,68 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Objednávame u Vás: tonery 545 XL - 2 ks, 546 XL- 2 ks,Lexmark 502 H - 1 ks, predpokladaná cena 210 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0107/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
63,65 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (30 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
108,00 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0016/19 |
poplatok za kurz Teacher Training v Mníchove v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
did deutsch-institut worldwide |
20411642012 |
|
650,00 € |
03.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0016/19 |
poplatok za kurz Teacher Training v Mníchove v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
did deutsch-institut worldwide |
20411642012 |
|
650,00 € |
03.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
