| DFŠ0022/19 |
za obedy hostí za mesiac jún 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
4,44 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/19 |
za obedy hostí za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
5,84 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/19 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
1 235,16 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
411,44 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
18,08 € |
27.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,60 € - 59 ks, predpokladaná cena 212 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
24.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2019/OATt |
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA101-059932 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
15 465,00 € |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
31.05.2020 |
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2019/OATt |
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA116-060435 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
70 250,00 € |
24.06.2019 |
|
31.05.2020 |
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0124/19 |
za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Objednávame u Vás:vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby, predpokladaná cena 690€ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0070/19 |
Objednávame u Vás: vypracovanie bezpečnostnej smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0122/19 |
za kancelársky materiál a papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
473,84 € |
20.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné On-line kniha Smernice a orgnaizačné predpisy pre školstvo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,40 € |
19.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
za registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
33,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
za registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
33,00 € |
14.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
poplatok za inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze (2 oosby) a poštovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
163,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
poplatok za inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze (2 oosby) a poštovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
163,00 € |
14.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
za knihy "Ekonómia v 31 hodinách" - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
45,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
za knihy "Ekonómia v 31 hodinách" - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
45,00 € |
14.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
