| DFB0140/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
706,74 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0072/19 |
Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0072/19 |
Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0072/19 |
Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0073/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0073/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0073/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0074/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0074/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0074/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0132/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
172,36 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
617,16 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
za vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
690,00 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
za vykonanie technických činností - hasiace prístroje - kontrola |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (59 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
212,40 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/19 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
227,96 € |
28.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
