| DFB0167/19 |
za vodné, stočné - odpočet za obdobie od 01. 05. 2019 do 31. 07. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
702,70 € |
13.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
za knihy do knižnice - francúzsky jazyk |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
43,69 € |
12.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
za materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTRO-HAL |
47542268 |
|
98,48 € |
09.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/OATt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Bohunická Mária |
|
|
2 204,50 € |
08.08.2019 |
|
30.06.2021 |
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0156/19 |
za vozík na notebooky NB01 - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
A-WINGS s.r.o |
46464107 |
|
592,80 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska teplarenska,a.s. |
36246034 |
|
2 811,32 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
63,65 € |
05.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0081/19 |
Objednávame u Vás:vozík na notebooky NB01 - 1 ks, predpokladaná cena 592 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
A-WINGS s.r.o |
46464107 |
|
0,00 € |
02.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0082/19 |
Objednávame u Vás: elektroinštalačný materiál, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELEKTRO-HAL |
47542268 |
|
0,00 € |
02.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0163/19 |
za knihy "Cambridge Igcse and O Level Geography" 3. ročník (47 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 292,50 € |
02.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,72 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,21 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
za materiál na maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
54,29 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
487,88 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
za bavlnené tašky - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
34,20 € |
23.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
za zviazanie katalógov a maturitného protokolu 2018/2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
45,30 € |
17.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
za jednorázový ročný poplatok za vypracovanie bezpeč. smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
216,00 € |
16.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
41,44 € |
12.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/19 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
22,96 € |
12.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
