| DFB0276/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
za stravné lístky pre zamestnancov školy (160 ks á 3,83 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
612,80 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0154/19 |
Objednávame u Vás:stolička Klasik čalúnená na kolieskach 47 ks,Keramic Triptych Štandard /biele/ 400 x120 cm – 9 ks, predpokladaná cena 8 700 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2019/OATt |
Oprava PVC podláh v triedach na 1. 2. nadzemnom podlaží starej budovy školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
39 419,63 € |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
16.12.2019 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0153/19 |
Objednávame u Vás: textilné tabule štandard 200x120 - 3 ks bordó, 1ks bežová, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0152/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 160 ks,predpokladaná cena 612 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0275/19 |
za seminár PAM 34.04 - Trnava 16. 12. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
122,17 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/19 |
za zabezpečenie obedov na Vianočné posedenie zamestnancov dňa 12. 12. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
646,50 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0151/19 |
Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0268/19 |
za toner do tlačiarne Lexmark a optický valec |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
177,16 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0150/19 |
Objednávame u Vás:opt.valec do tlačiarne Lexmark MS 310 dn, toner Lexmark 502 H -1 ks, predpokladaná hodnota 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0263/19 |
za revíziu športového náradia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
785,52 € |
10.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0149/19 |
Objednávame u Vás: obnovu licencií CYBEROAM, predpokladaná hodnota 1000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0265/19 |
za tonery do tlačiarne a kopírovacieho stroja |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
237,76 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0147/19 |
Objednávame u Vás: revíziu EZS, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0148/19 |
Objednávame u Vás: revíziu a porevízne opravy športového náradia, predpokladaná cena 800 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0036/19 |
za ubytovanie, stravu a mestské karty pre 2. turnus - sprevádzajúce osoby (Dublin) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ADC Technology Training (Ireland) Limite |
589827 |
|
910,00 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
