| DFB0290/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
za spotrebu elektrickej energie za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 450,92 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,28 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,04 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
za opravu PVC podláh v triedach na 1. a 2. nadzemnom podlaží starej budovy školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PROVA SLovakia, spol. s r. o. |
31438806 |
|
39 419,63 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
nákup sieťového servera |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
11 889,60 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2019/OATt |
Nákup sieťového servera |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
HYDRA Computer s.r.o. |
44307691 |
|
11 889,60 € |
20.12.2019 |
21.12.2019 |
30.12.2019 |
20.12.2019 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0284/19 |
za výmenu regulátora vo výmenníkovej stanici |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing.Peter Haršány, ELMA-MAR SK s.r.o. |
36289647 |
|
294,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
143,82 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 (režijné náklady) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
511,83 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFE0037/19 |
za textaby 200x120 štandard modrý - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
250,16 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
za stoličky na kolieskach čalúnené (47 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
3 402,34 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
za keramické tabule Triptych 400x120 - 9 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
5 217,70 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFE0038/19 |
za nákup tonera do tlačiarne Lexmark - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
136,68 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
za predĺženie podpory pre firewall Cyberoam CR50iNG na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
979,20 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/19 |
za obedy žiakov za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 086,37 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/19 |
za obedy zamestnancov za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
363,78 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/19 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
173,43 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0155/19 |
Objednávame u Vás: toner Lexmark 502 H -1 ks, predpokladaná cena 170 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
