| DFB0258/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
30.12.2025 |
|
|
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 750 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0257/25 |
za inventár do výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
754,01 € |
19.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
172,30 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
878,41 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
248,82 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
154,57 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
765,31 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/25 |
za obedy žiakov za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 290,50 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
za obedy žiakov za mesiac 12/2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
340,40 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
za catering - zabezpečenie obeda dňa 16. 12. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1 965,40 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 2/2013/OATt) |
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
32 830,00 € |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
31.12.2026 |
17.12.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0251/25 |
za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
185,12 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame u Vás: tonery 135 X - 2 ks, 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 270 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0252/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín, rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
|
330,50 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
za pracovné a ochranné pracovné odevy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
630,81 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
272,20 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
za zabezpečenie PO za obdobie 10 - 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie 10 - 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 350 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
