| DFB0123/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,28 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás: väzbu triednych výkazov, predpokladaná cena 70 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0116/25 |
za mosadzné tabuľky s menami (150 mm x 150 mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
135,30 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
za zabzpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
za Defibrilátor AD Smarty Saver 200J |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
984,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás: AED Defibrilátor AED Smarty Saver 200J - 1 ks, predpokladaná cena 990 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom dňa 26.06.2025, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0112/25 |
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
208,76 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás: odvoz elektroodpadu, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2025 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava" - Schodiskové plošiny |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
CS, s.r.o. |
|
|
1 321,33 € |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
31.12.2025 |
17.06.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0111/25 |
za pedagogický diár 2025/2026 - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
34,50 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás: pedagogický diár 2025/26 - 5 ks, predpokladaná cena 35 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame u Vás: tabuľky 150x150 mm - 2 ks, predpokladaná cena 135 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0110/25 |
za zvoz papiera a zber plastu za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 001,25 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
za aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
objednávame u Vás: aSc Agenda komplet 500-599 žiakov, predpokladaná cena 740 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
