| 0017/25 |
Objednávame u Vás: toner 259 XC- 2 ks,135 X - 2 ks, predpokladaná cena 650 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás: toner 006r04403 - 2 ks, predpokladaná hodnota 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0047/25 |
za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
416,97 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás: set upratovací vozík s mopom 5 x,
predpokladaná cena 410 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0044/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 748,16 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás: tlačiareň XEROX B235 DNI- 1 ks, SSD 1 TB - 1 ks,predpokladaná cena 285 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
284,27 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče,ručné náradie, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 630 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0041/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 039,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 074,13 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
202,84 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
391,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,94 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
189,01 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
