| 0086/25 |
Objednávame u Vás: stoličky iso modrá- 16 ks, predpokladaná cena 544 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0085/25 |
Objednávame u Vás: TESCO poukážky -116 ks á 20 €, 58 ks á 10 €, predpokladaná hodnota 2 900 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFŠ0012/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
274,29 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
632,50 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 558,77 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
441,54 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
17,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
359,78 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
141,75 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Objednávame u Vás: tlačiareň LJ 234 dw - 1 ks, predpokladaná cena 145 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0213/25 |
za HW box Sophos Firewall XGS 2100 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 616,22 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 450,98 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2024/OATt) |
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
01.12.2025 |
31.12.2026 |
12.11.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0211/25 |
za služba v oblasti CO za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame u Vás: papierové rolky - 5 kartónov predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame u Vás: toner 135 X – 1 ks, CE 505 AC – 1 ks,283 XC- 1 ks , predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0210/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 787,70 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
269,55 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
