Faktúra č. DFB0227/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0227/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-DV
  • Dátum doručenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 12,48 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť