Faktúra č. DFB0124/23
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: LEDAR s.r.o.
- IČO: 50867806
- Adresa: Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0124/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava, servis EZS/alarmu, kamerového systému, výmena akumulátorov
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 355,20 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0232023
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka: