Faktúra č. DFB0119/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 08/2020
  • Dátum doručenia: 01.09.2020
  • Celková hodnota: 25,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť