Faktúra č. DFB0105/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 17.08.2020
  • Celková hodnota: 72,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť