Faktúra č. DFB0015/22
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: interNETmania SK s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0015/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery HP, Canon-TOREX
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 247,17 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0032022
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka: