Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0231/19 | Telekom. služby pevnej siete za 12/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,78 € | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0230/19 | Telekom. služby mobilnej siete za 12/2019 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,18 € | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra |