Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/20 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,86 € 01.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0046/20 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,19 € 01.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0050/20 Telekom. služby pevnej siete za 04/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,62 € 01.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0045/20 Služby ABT BOZP a PO za 04/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0048/20 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 193,20 € 30.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0052/20 Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 682,30 € 30.04.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0044/20 Oprava, servis PC (OS Win10) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 50,00 € 28.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0043/20 Vodné, stočné k 31.03.2020, zrážková voda za 1.Q/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 362,10 € 15.04.2020 21.05.2020 Faktúra
DFB0042/20 Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFB0037/20 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 01.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0036/20 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,24 € 01.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0040/20 Telekom. služby pevnej siete za 03/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,64 € 01.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0041/20 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 01.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0035/20 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 193,20 € 31.03.2020 01.05.2020 Faktúra
DFB0038/20 Služby ABT BOZP a PO za 03/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0039/20 Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 077,89 € 31.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0033/20 dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 614,46 € 16.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0032/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 43,43 € 08.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0027/20 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 02.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0024/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 26,98 € 01.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0029/20 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,46 € 01.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0028/20 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,46 € 01.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0031/20 Telekom. služby pevnej siete za 02/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,10 € 01.03.2020 10.04.2020 Faktúra
DFB0030/20 Služby ABT BOZP a PO za 02/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 29.02.2020 06.04.2020 Faktúra
DFB0026/20 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 386,40 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0025/20 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 386,40 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0034/20 Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 578,23 € 28.02.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0023/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 51,07 € 23.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0022/20 odborná publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 20.02.2020 19.03.2020 Faktúra
DFB0021/20 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 113,71 € 18.02.2020 19.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 »