| DFB0011/24 |
Seminár VEMA PAM 39.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Licencia na používanie eKarty Rodiny na rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JumiSOFT s. r. o. |
54395534 |
|
600,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
webinár - štandardy kvality v sociálnych službách |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
oprava čalúnenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
126,00 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Dobropis za vrátený tovar-edukačnú pomôcku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
139,90 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za II. polrok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 744,10 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Dodávka el. energie za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
429,46 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
379,60 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 05-12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
5 357,16 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,60 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Poplatok za internetové služby za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Dodávka elektriny za 01/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,85 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
