| DFB0038/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,32 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,82 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Dodávka elektriny za 03/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 254,60 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
86,92 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
oprava kamerového systému, výmena zdrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
274,80 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Dodávka zem. plynu za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 765,87 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Dodávka el. energie za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
427,90 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Poplatok za internetové služby za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Dodávka elektriny za 02/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,15 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,48 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2024-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
35,62 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 403,70 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Dodávka elektriny za 01/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,63 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
