| DFB0207/20 |
germicídny žiarič uzavretý 72W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
649,00 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
Webinár VEMA PAM 35.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
Optický valec HP CF232A |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Trifit-Za s.r.o. |
31611494 |
|
89,78 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
16.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorivé dielne pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
500,00 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-03/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
11 997,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Puzdro na služobný mobil LG K22 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MobileWeb, s.r.o. |
52227782 |
|
18,60 € |
14.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
98,35 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,71 € |
13.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
Vitamíny D3 pre klientov a zamestnancov- dotácia MPSVaR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
660,00 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 164,02 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
100,78 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
On-line seminár, projekt 5P "Ošetrenie v čase krízy" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
423,35 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/20/02 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
883,20 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Čistenie kanalizácie, lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Licencia na rok 2021 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Mobilné zariadenie LG K22 titan |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,20 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,78 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,92 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
85,21 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
