| DFB0190/19 |
elektroinštalačné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
50,00 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Čistenie kanalizácie, lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
poskytovanie služieb v oblasti CO |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ spol. s.r.o. |
44078722 |
|
180,00 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
Výpočtová a IKT technika, Licencie Office, PC zostava, Notebook, skartovač, skener, rádiá/mp3, inštalácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
3 007,80 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
7 998,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
poradenské služby v obslati implementácie štandardov kvality, manažmentu procesov v soc. službách v súlade so z. 448/2008 Z.z. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
1 700,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,85 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,55 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
608,78 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Poistenie nehnuteľnosti za rok 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
358,11 € |
29.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
Senzomotorické, terapeutické, interaktívne pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
1 114,65 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
zrkadlo antivandal 900x400 mm nerez 5 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
510,96 € |
28.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
232,80 € |
28.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
tonery HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
158,52 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Kancelárske kreslo ZADAR 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Decodom, spol. s r.o. |
36305073 |
|
69,90 € |
26.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
92,70 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Záhradný stan PROFI 3x6 m |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
384,56 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
vybavenie na stravovaciu prevádzku, jedálenský set, lyžičky, džbány |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
100,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
kancelárske stoličky VIGGO 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
417,90 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
interiérové vybavenie - Šatníková skriňa LUNA pre 5 detí |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
|
135,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Detské ihrisko |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AGL Ihriská,s.r.o. |
43790941 |
|
428,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
interiérové vybavenie - sedacie vaky 6 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IDEA nábytok,s.r.o. |
46598618 |
|
237,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Rehabilitačné pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
|
277,50 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
53,58 € |
18.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
68,14 € |
17.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/19/03 |
Dobropis za vrátený tovar - kancelárska stolička GRIMSBY |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
-184,80 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
126,00 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
