| DFB0182/25 |
vodné, stočné za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Spotreba zemného plynu za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
91,14 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Dodávka el. energie za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
211,82 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
výmena umývadlovej batérie s ventilmi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
120,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
čalúnnické služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
463,10 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
tonery kompatibilné HP, Epson |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
44,40 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Dodávka elektriny za 08/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-121,23 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
výmena WC kombi s príslušenstvom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
230,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
tonery TOREX (kompatibilné Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
301,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Poplatok za internetové služby za 09/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
199 172,50 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena zdrojov, nastavenie kamier |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
364,08 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,70 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,94 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 987,70 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
voskové bloky proti hlodavcom, insekticídne prípravky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
EKOLAS SK, s.r.o. |
36229024 |
|
19,43 € |
22.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
vodné, stočné za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Spotreba zemného plynu za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
123,39 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Dodávka el. energie za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
192,29 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-107,08 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
