| DFB0095/26 |
Dodávka el. energie za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
244,37 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Spotreba zemného plynu za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
625,98 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vodné, stočné za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Spotreba elektriny za 04/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,13 € |
09.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Poplatok za internetové služby za 05/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 392,75 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,83 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,55 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Dodávka elektriny za 05/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 05/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
280,00 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
webinár-Správne, zrozumiteľné a jednoduché vyúčtovanie pracovných ciest |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
webinár-Ošetrovateľský proces v dlhodobej starostlivosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Čistenie lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
123,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vyhotovenie a montáž bezpečnostných fólií-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ADLO - Investičná s. r. o. |
44457626 |
|
1 619,54 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
tonery kompatibilné TOREX (Canon, HP) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
835,05 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
online tréningové kurzy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
222,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
webinár-Príprava poskytovateľov SS na inšpekciu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
vodné, stočné za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Dodávka el. energie za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
273,64 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Spotreba zemného plynu za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 128,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
