| DFB0028/26 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,16 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 312,40 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dodávka elektriny za 02/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
online školenie - povinnosti poskytovateľa SS §10 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
280,00 € |
28.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Licencia na používanie eKarty Rodiny na rok 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JumiSOFT s. r. o. |
54395534 |
|
600,00 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
vodné, stočné vyúčtovanie za 11-12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
59,74 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
vodné, stočné za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Dodávka el. energie za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
296,63 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
spotreba plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčt. za II. polrok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 805,71 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Spotreba elektriny za 12/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 348,50 € |
11.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Spotreba zemného plynu za 11-12/2025, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 390,63 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Poplatok za internetové služby za 01/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2025, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,82 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Dodávka elektriny za 01/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
